Ежемесячно 700 000 предпринимателей России и СНГ выбирают бизнес здесь

Бизнес-план ортопедического салона

Бизнес-план ортопедического салона
* В расчетах используются средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта - организация ортопедического магазина-салона в г. Воронеж. Салон будет специализироваться на розничной продаже населению товаров для здоровья, реабилитации и спорта, а также оказывать профильные консультативные услуги. Реализуемые в магазине ортопедические изделия предназначаются для целого ряда целей, включая обеспечение благополучного прохождения реабилитаций после различных болезней и повреждений, их профилактику, замедление прогрессирования болезней и снижение риска осложнений, уменьшение потребности в приеме лекарственных препаратов, устранение неприятных ощущений, благополучное протекание беременности и т.д.

Общая площадь ортопедического салона составит 85 кв. метров, площадь торгового зала - 70 кв. метров. Инвестиционные затраты проекта будут направлены на ремонт помещения и приобретение оборудования, закупку первой партии товара и создание фонда оборотных средств. Объем стартовых вложений - 1,58 млн. руб. Срок окупаемости проекта - 14 месяцев.

Таблица 1. Ключевые показатели проекта

Ставка дисконтирования (r-год), %

15

Ставка дисконтирования (r-мес), %

1,171

Срок окупаемости (PP), мес.

14

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

14

Чистая прибыль;, тыс. руб.

150

Рентабельность продаж (ROS)

21

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

В последние два десятилетия реализация товаров для здоровья и ортопедических изделий стала активно развиваться. Причины этому есть разные. Во-первых, более 60% населения России испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом и нуждаются в применении тех или иных ортопедических товаров. Во-вторых, медицинские товары - это та ниша, в которой не принято экономить, так как речь идет о здоровье человека. Третьей причиной можно назвать увеличение торговых площадей и развитие новых форм розничной торговли в стране.

Розничная торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами - один из самых перспективных сегментов розничной торговли. В ценовом объеме доля медицинских товаров среди непродовольственной розницы уступает только торговле автомобилями, бензином и верхней одеждой и, согласно данным Росстата, составляет 7,6%. С 2005 года доля медтоваров возросла на 2,3%. Одним из главных преимуществ торговли медицинскими товарами является отсутствие ярко выраженной сезонности и кризисных явлений на спрос.

Месторасположение ортопедического салона - город Воронеж, являющийся административным центром Воронежской области. Воронеж - один из крупнейших промышленных и культурных центров России с населением более 1,03 млн. человек и населением агломерации более 1,3 млн. человек,. Таким образом, фактический объем рынка для настоящего проекта составляет 1,03*60%=0,618 млн. человек. Проект предусматривает набор команды сотрудников и создание салона “с нуля”.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО САЛОНА

Салон будет специализироваться на розничной продаже основных видов ортопедических товаров и профессиональных консультациях по их подбору. Ассортимент ортопедического магазина включит 28 товарных групп (Табл. 2). Товары будут закупаться у одной из крупных оптовых компаний из Москвы, сотрудничающей со всеми основными производителями. Ценовой сегмент салона ортопедических товаров - средний. Средняя торговая наценка на товары - 100%.

Таблица 2. Переменные издержки

ТОВАРНАЯ ГРУППА

СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

СРЕДНЯЯ ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

 Белье

317

100

634

2

 Бинты

139

100

278

3

 Детские товары

319

100

638

4

 Дыхательные тренажеры

648

100

1 296

5

 Инфракрасная сауна

6092

100

12 184

6

 Компрессионный трикотаж

657

100

1 314

7

 Корсетно-бандажные изделия

1037

100

2 074

8

 Косметические средства

135

100

270

9

 Магнитные изделия

215

100

430

10

 Массажные изделия

451

100

902

11

 Матрасы

4667

100

9 334

12

 Мячи

531

100

1 062

13

 Обувь

2280

100

4 560

14

 Очки

120

100

240

15

 Палки для скандинавской ходьбы

813

100

1 626

16

 Подушки ортопедические

838

100

1 676

17

 Приборы (Облучатели, дарсонвали, ингаляторы, термометры)

1793

100

3 586

18

 Согревающие изделия, термобелье

365

100

730

19

 Солевые лампы и фильтры

417

100

834

20

 Средства реабилитации (опоры, инвалидные кресла, костыли, ходунки, трости и т.д.)

5832

100

9 664

21

 Стельки ортопедические

435

100

870

22

 Столы массажные

11230

100

20 460

23

 Товары для похудения

342

100

684

24

 Тренажеры и эспандеры

496

100

992

25

 Фиксаторы на суставы

902

100

1 804

26

 Фиксаторы шейного отдела

321

100

642

27

 Экзопротезы и белье к экзопротезам

717

100

1 434

28

 Прочие товары

308

100

616

Поставки товара в магазин происходят с помощью транспортных компаний.  При закупках от 30 тыс. руб. транспортные расходы оплачиваются оптовой компанией. Лицензирование на осуществление розничной торговли ортопедическими товарами не требуется.

4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО САЛОНА

Целевая аудитория ортопедического салона довольно широка. В нее входят люди, страдающие от болезней суставов и опорно-двигательного аппарата либо осуществляющую профилактику этих болезней. По поло-возрастным характеристикам и уровню доходов строгих рамок не существует. Это могут быть мужчины и женщины, пожилые люди, дети и подростки. Род занятий целевой аудитории тоже чрезвычайно широк. Потребность в ортопедических товарах могут испытывать представители любых профессий, будь то офисные работники, испытывающие проблемы с осанкой, работники общепита или сферы услуг, занятые на стоячей работе, спортсмены.

Ключевым фактором для успеха ортопедического магазина будет являться его местоположение. При его выборе учитывалась как доступность для потенциальных клиентов, так и простота поиска - для салона выбрано помещение, находящееся в 5 минутах ходьбы от крупного клинико-диагностического центра. В качестве методов продвижения кроме традиционной рекламы планируется наладить сотрудничество с больницами и диагностическими центрами города. При соответствующих показаниях врачи за вознаграждение могут порекомендовать салон пациенту.

Другой важной составляющей станет качество обслуживания персонала. Приоритетным направлением в работе сотрудников будет проведение профессиональных и грамотных консультаций по подбору ортопедических товаров. Для удобства покупателей магазин будет работать в формате открытой выкладки - доступ к товарам будет неограничен. Особое внимание будет уделено мерчендайзингу, отдельные блоки выкладки будут освещаться специальной подсветкой. Для формирования базы постоянных клиентов планируется использовать программу лояльности.

На сегодняшний день в городе Воронеже торговлю ортопедическими товарами осуществляет порядка 70 организаций. При этом в качестве основных конкурентов можно выделить около 8 магазинов, осуществляющих деятельность в наибольшей близости от планируемого к открытию салона. В числе недостатков конкурентов можно выделить относительно узкий ассортимент и отсутствие системы мотивации при работе с персоналом, в связи с чем настоящий проект можно считать конкурентоспособным.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Проект предполагает ведение деятельности в арендованном помещении. Месторасположение - первая линия одной из центральных улиц города, первый этаж. Добраться до ортопедического салона можно на общественном транспорте (автобусы, маршрутное такси) и личном транспорте: у входа имеется автомобильная парковка. 70 кв. метров помещения будет задействовано под торговый зал, остальная площадь (15 кв. метров) - под мини-склад, подсобку и санузел. Помещение имеет необходимые коммуникации, однако требует проведения косметического ремонта и приобретения необходимого оборудования. Также необходимо произвести фасадные работы и монтаж рекламной вывески.

Основным оборудованием для магазина являются торговые витрины и стеллажи. В отличие от конкурентов оборудование магазина частично изготавливается на заказ - для наилучшего представления товаров потенциальному покупателю. Также потребуется приобрести и зарегистрировать кассовое оборудование. Перечень необходимого приведен в Табл. 3.

Таблица 3. Перечень оборудования ортопедического магазина

Наименование

Цена, руб.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Торговое оборудование

1

Стеллаж для матрацев

27 000

2

54 000

2

Стеллаж для подушек

8 000

5

40 000

3

Витрина стеклянная 1

8 500

4

34 000

4

Стеллаж с экономпанелью

4 500

7

31 500

5

Настенные эконом-панели с тумбами-накопителями

7 750

4

31 000

6

Витрина односторонняя

8 500

3

25 500

7

Кассовый модуль

19 000

1

19 000

8

Витрина стеклянная 2

7 500

2

15 000

9

Манекен

1 500

2

3 000

Оборудование для примерки и размещения посетителей

10

Диван

22 000

1

22 000

11

Примерочная

10 000

1

10 000

12

Пуф

2 000

2

4 000

Прочее

13

Оргтехника

80 000

1

80 000

14

Кассовое оборудование

18 000

1

18 000

15

Прочее

10 000

1

10 000

Итого:

397 000

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Для реализации бизнес-проекта регистрируется ИП по виду деятельности 47.74 согласно ОКВЭД-2 (“Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах”). Основой команды проекта выступает его инициатор, осуществляющий работу с поставщиками, работу по продвижению и управленческие функции: структура управления подразумевает подчинение всех работников инициатору. Форма налогообложения - УСН 15% (“доходы минус расходы”).

Штат магазина ортопедических товаров включит трех продавцов-консультантов. В их обязанности войдет работа с клиентами по подбору товаров, продажи, консультирование, работа с кассой. Обучение персонала будет произведено на этапе подготовки проекта. При подборе на работу приоритет будет отдаваться специалистам с опытом работы (опыт в продаже медтехники, ортопедических товаров, лекарственных аппаратов), кандидатам с медицинским образованием.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда ортопедического магазина

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

 Административный персонал

1

Бухгалтер

6 000

1

6 000

 Торговый персонал

2

Продавец-консультант

25 000

3

75 000

Итого:

81 000

 

Социальные отчисления:

24 462

 

Итого с отчислениями:

105 462

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОРТОПЕДИЧЕСКОГО МАГАЗИНА

Горизонт планирования проекта - 3 года. В финансовом плане учитываются все доходы и расходы ортопедического магазина. Ежегодная выручка салона после выхода на плановые объемы продаж  - 8,46 млн. руб., чистая посленалоговая прибыль - 1,81 млн. руб.

Инвестиционные затраты проекта (Табл. 5) - 1,58 млн. руб. Из них: 25,6% направлены на приобретение стартовой партии товаров, 25,2% - на проведение ремонта помещения и фасадное оформление, 25% - на приобретение оборудования, 19% - формирование фонда оборотных средств, 5% - на нематериальные активы.

Таблица 5. Стартовые вложения ортопедического салона

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

 Недвижимость

1

Ремонт помещения

250 000

2

Фасадные работы и монтаж вывески

150 000

 Оборудование

3

Торговое оборудование

253 000

4

Прочее оборудование

144 000

 Нематериальные активы

5

Реклама

40 000

6

Оформление

20 000

7

ПО

20 000

 Оборотные средства

8

 Оборотные средства

300 000

9

 Формирование первой партии

405 000

 Итого:

1 582 000

Расходная часть основного периода включит переменную часть, под которой имеется в виду оптовая стоимость (Табл. 2), и постоянные затраты (Табл. 4). Амортизационные отчисления определяются линейным методом исходя из срока полезного использования основных средств в пять лет.

Таблица 6. Постоянные затраты ортопедического магазина

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма в мес., руб.

1

 Арендная плата

40 000

2

 Реклама, продвижение

25 000

3

 Амортизационные отчисления

6 600

4

 Коммунальные услуги

5 000

5

 Коммерческие расходы

3 000

6

 Управленческие расходы

2 000

Итого:

81 600

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Простой срок окупаемости ортопедического салона (PP) - 14 месяцев, дисконтированный срок окупаемости (DPP) - 14 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль проекта по выходу на плановые объемы продаж - 150 тыс. руб. Рентабельность продаж - 21%.

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Для оценки рисков реализации проекта проводится анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести угрозы, не связанные с организацией бизнеса (ситуация в экономике, стихийные бедствия), к внутренним - эффективность управления.

Внутренние риски:  

  • неэффективная закупочная политика; неверное определение ценовой политики - избегаются путем тщательного анализа рынка, уровня спроса и предложения, конкурентной среды, выявлением наиболее ходовых позиций;

  • низкий уровень обслуживания - необходимо проведение обратной связи от посетителей, проведение обучения персонала, наличие системы мотивации.

Внешние риски:

  • давление конкурентов, появление новых игроков - наличие широкого ассортимента, внедрение программ лояльности для создания пула постоянных клиентов, PR-мероприятия.

  • увеличение закупочной стоимости продукции - частично компенсируется за счет рентабельности, повышение розничной цены при резком увеличении стоимости, поиск новых поставщиков либо вариантов скидок.

10. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

15.03.2017

Все материалы по тегу: ортопедический салон

787 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 174249 раз.

Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Экология офиса или работа, которая нас убивает

Офисную работу принято считать одной из самых безопасных, но это далеко не так. В этой статье мы поговорим о безопасности офисной среды и источниках заболеваний, которые находятся в офисе.

10 главных способов произвести впечатление на инвестора

Продолжаем публикацию переводов статей известных западных бизнес-консультантов. На этот раз представляем вашему вниманию перевод статьи Гая Кавасаки «Вперед за золотом».

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 6 703 просмотров

за 30 дней 1 368 682 просмотров

за 365 дней 17 004 602 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 935 просмотров

за 30 дней 200 127 просмотров

за 365 дней 3 243 489 просмотров

Нам доверяет
7 671 779
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru