Готовые руководства по открытию любого вида бизнеса

Бизнес-план студии детского творчества островного формата (в ТЦ)

(ОКВЭД 2) 85.11 Образование дошкольное
Инвестиции от 529 000 руб.

Все материалы по тегу: детский центр
Бизнес-план студии детского творчества островного формата (в ТЦ)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В настоящем бизнес-плане рассмотрен проект по организации студии детского творчества островного формата в торговом центре. Студия будет открыта в одном из популярных ТЦ города с населением более 1 млн. жителей. Инвестиции в открытие — 529,2 тыс. руб. Планируемая выручка студии в мес. - 226 тыс. руб. (в среднем в первый год работы) Чистая прибыль — 53-90 тыс. руб (1 год работы). Срок окупаемости проекта — 8 месяцев. Рентабельность - 30%.

К преимуществам проекта можно отнести:

  • расположение в проходимом ТЦ, в месте с высоким трафиком;

  • отсутствие вложений в ремонт;

  • объединенный формат магазина+товаров детского творчества;

  • относительная простота ведения бизнеса;

  • возможность перемещения студии в другое место благодаря модульной конструкции;

Ориентировочный срок подготовки к запуску проекта - 2 месяца. Интегральные показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1 бизнес-плана.

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности

Срок окупаемости (PP), мес.

8

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

8

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

843 858

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

21,86

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

15,63

Индекс доходности (PI)

1,59

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

В связи с ростом количества торговых центров в последние годы и их превращения в центры семейного досуга стал пользоваться спросом всевозможные комнаты для занимательного времяпрепровождения детей, где дети могут просто играть или заниматься творчеством и рукоделием. Интерес к формату детских творческих студий, о которых пойдет речь далее, имеется со всех сторон. Родителям нужно место, где можно оставить своих детей под присмотром на время совершения покупок, детям — площадка для «выплеска» энергии, а самим владельцам и арендаторам торгового центра наличие такой студии способствует повышению привлекательности ТЦ в глазах семей с детьми, а значит, в конечном итоге, приносит прибыль.

Наша студия будет представлять собой небольшой отдел детского творчества, расположенный в торговом центре города с населением более 1 млн. жителей. Студия будет иметь островной формат, располагаясь на пути к крупным якорным магазинам. Наша студия позволит детям заняться нескучными видами творчества — лепкой из полимерной глины, раскрашиванием фигур из гипса, созданием открыток и многое другое, а родители смогут оставить своих детей на время совершения покупок. Кое-что из созданного ребенком за время посещения студии можно будет забрать с собой бесплатно. Кроме того, благодаря формату «студия+магазин творчества», дети и их родители смогут приобрести готовые наборы для домашнего творчества.

Преимущество нашей студии будет заключаться в том, что родителям не нужно будет заботиться о времени посещения студии, записываться на какие-либо курсы и так далее. Привести и забрать ребенка можно будет в любое время работы торгового центра. С детьми будут работать педагоги-консультанты, имеющие педагогический опыт. Развивающие занятия помогут детям развивать творческие и художественные способности, мелкую моторику рук, внимание, память и усидчивость.

Объем вложений в открытие студии составит 529,2 тыс. руб. Большая часть средств (более 47%) придется на приобретение модульной конструкции для установки в ТЦ, остальная часть будет израсходована на закупку оборудования, обеспечения товарного наполнения точки, создания рекламных материалов, а также формирования фонда оборотных средств. Статьи стартовых затрат представлены в Табл. 2 бизнес-плана.

Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Оборудование

1

Модульная конструкция островного типа

250000

2

Комплект оборудования

57200

Реклама и нематериальные активы

3

Рекламные материалы

25000

4

Ценники и брендированная продукция

10000

5

Подключение интернета

2000

6

Регистрация и оформление

5000

Оборотные средства

7

Оборотные средства

80000

8

Товарное наполнение

100000

Итого:

529200

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основной услугой студии будут творческие занятия с ребенком. В качестве дополнительных услуг будет возможен аквагрим, платные мастер-классы и прочее (см. Табл. 3 бизнес-плана). Кроме того, формат студии будет предусматривать розничную торговлю товарами для творчества: расходными материалами, творческими наборами, игрушками и т.д. (номенклатуру и переменные издержки см. в Табл. 4 бизнес-плана).

Таблица 3. Услуги студии творчества

Услуга

Описание услуги

Стоимость

1

Занятия в студии + собственный сувенир

(будни)

Детские занятия в студии творчества. Лепка из полимерной глины, раскрашивание гипсовой игрушки, создание открыток, рисунков.

150 (час)

1 собственный сувенир (бесплатно)

2

Занятия в студии + собственный сувенир

(выходные)

Детские занятия в студии творчества. Лепка из полимерной глины, создание гипсовой игрушки, создание открыток, рисунков, рисование песком.

200 (час)

1 собственный сувенир (бесплатно)

3

Аквагрим

Нанесение красок на кожу на основе воды и натуральных красителей. Выбор персонажа по желанию ребенка

350

4

Праздник в детской студии

Аренда студии для проведения дней рождений и детских праздников

от 3000/час

5

Мастер-класс

Проведение мастер-классов на территории заказчика

договорная


Таблица 4. Номенклатура и переменные издержки

ТОВАР

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

СР. ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

Набор полимерной глины (24 цвета) + формы для изготовления игрушек

1050

62

1700

2

Набор инструментов для работы с полимерной глиной (6 инструментов)

485

55

750

3

Формы для полимерной глины. Обычный

70-470

42-70

99-800

4

Полимерная глина, (пакет 25 г.), цвета на выбор

50-75

79-85

90-135

5

Гипсовая фигура-молд (Мультгерои, животные)

100-550

50-150

150-1625

6

Игрушка гипсовая готовая

120-670

83-250

220-2345

4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Как уже было сказано выше, развитию подобного вида бизнеса способствуют несколько факторов. Во-первых, в России ежегодно увеличивается количество торговых центров. Совместные же походы «выходного дня» в торговый центр постепенно стали одной из форм семейного досуга. Согласно данным аналитического агентства Colliers International, количество торговых площадей в России с 2007 года увеличилось более чем в 2,5 раза (см. рис.1).

Рисунок 1. Общее количество торговых площадей в России 2007-2015 гг.


Еще один благоприятный фактор — рождаемость. Количество родившихся в стране, хоть и небольшими темпами, но растет. Главным образом данная тенденция касается городского населения. По данным Росстата, с 2007 по 2013 год рождаемость городского населения выросла со 1,12 млн человек до 1,35. В 2015 году в стране родилось более 1,45 млн человек (с учетом Крыма).

В-третьих, рынок товаров для детей и детского творчества традиционно считается одним из наиболее стабильных. В то время как многие отрасли на фоне экономических санкций и роста валютного курса с 2014 года начали активно стагнировать, рынок детских товаров смог удержаться на плаву. Это стало возможным, во-первых, за счет роста цен, а также за счет того фактора, что родители не привыкли экономить на своих детях даже в не слишком благополучные времена.

Целевой аудиторией проекта станут посетители торгового центра, а именно родители с детьми от 3 до 14 лет. Как правило, родители - это люди с уровнем доходов средний и выше среднего, имеющие среднее или высшее образование. Они могут состоять или не состоять в браке, главное — иметь ребенка дошкольного или младшего школьного возраста.

В связи с местоположением точки в торговом центре крупных вложений в рекламу не потребуется. На привлечение внимания детей и их родителей будет играть сама модульная конструкция острова, выполненная в ярких цветах, а также происходящий внутри островка творческий процесс. В оформлении точки будет присутствовать красочный логотип фирмы, который будет также использоваться на майках персонала, на промо-материалах, упаковке и т.д. Также для увеличения потока планируется использовать промоутеров, раздающих листовки на территории ТЦ. Для поддержания контакта с аудиторией и появления постоянных клиентов, будут вестись странички в социальных сетях, создана программа лояльности.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Студия творчества будет располагаться в одном из популярных ТЦ города и иметь островной формат. Площадь островка составит 18 кв. метров. Основной тратой на этапе подготовке станет покупка модульной конструкции. Сделана она будет по заказу у специализированной фирмы. Основными требованиями станут яркий и привлекающий внимание дизайн, а также безопасность конструкции для детей — использование безопасных материалов, сглаженные углы и проч. Оборудование является переносным, поэтому при необходимости его можно без серьезных усилий переставить в другое место. Траты на приобретение конструкции и прочего оборудования представлены в Табл. 5 бизнес-плана.

Таблица 5. Перечь оборудования

Наименование

Цена, руб.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

1

Модульная конструкция островная (18 кв. метров)

250 000

1

250 000

2

Компьютер

26 000

1

26 000

3

Кассовое оборудование

16 000

1

16 000

4

Стол детский

1400

4

5600

5

Стул детский

600

16

9600

Итого:

307 200

В приведенный перечень не включены расходы на закупку канцтоваров, брендированную продукцию, товарное наполнение, рекламные и брендированные материалы (см. Табл. 2).

В качестве плановой отметки продаж в течение первого года работы будет установлена сумма в размере 226 тыс. руб. Финансовые расчеты с учетом сезонности спроса приведены в Приложении 1 бизнес-плана.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Для осуществления проекта потребуется пройти следующие необходимые этапы:

  • регистрация предприятия (организационно-правовая форма — ИП), открытие банковского счета, постановка на учет в налоговый орган;

  • подбор и согласование места под аренду в торговом центре;

  • заказ, поставка и монтаж оборудования;

  • товарное наполнение;

  • найм и обучение персонала;

  • создание рекламных материалов.

Ориентировочный срок подготовительного периода проекта составит 2 месяца. На старте потребуется нанять двух педагогов-консультантов и администратора. В обязанности первых войдут непосредственно занятия с детьми, администратор будет следить за функционированием точки, проверять наличие расходных материалов. Несмотря на то, что серьезные требования к уровню образования персонала отсутствуют, к кандидатам будут предъявляться определенные требования к личным качествам, например, умение работать с детьми, доброжелательность, общительность, а также терпение и усидчивость. В первую очередь на работу будут наниматься сотрудники с педагогическим образованием и опытом. ФОТ см. в Табл. 6 бизнес-плана.

Таблица 6. Фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

1

Администратор

22 000

1

20 000

2

Педагог-консультант

20 000

2

40 000

Итого:

62 000

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Общий объем стартовых вложений в открытие детской студии составит 529,2 тыс. рублей. Статьи стартовых затрат представлены в Табл. 2 бизнес-плана. К постоянным затратам, помимо ФОТ (см. Табл. 6), можно отнести арендную плату, рекламу, управленческие расходы, амортизацию основных средств (см. Табл. 7 бизнес-плана). Амортизационные отчисления рассчитаны линейным способом на срок эксплуатации 5 лет. В переменные затраты войдет закупочная стоимость продукции, покупка расходных материалов — полимерной глины, форм, инструментов, упаковки и прочее. Финансовые показатели проекта, сделанные на трехлетний период, см. в Приложении 1. В расчетах учтена сезонность, увеличение выручки по мере узнаваемости точки, увеличение зарплаты персоналу.

Таблица 7. Постоянные затраты предприятия

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма в мес., руб.

1

Арендная плата + коммунальные

30600

2

Амортизационные отчисления

5120

3

Реклама

4 000

4

Управленческие расходы

3 500

Итого:

43220

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Произведенные в данном бизнес-плане финансовые расчеты и выведенные на их основе простые и интегральные показатели эффективности позволяют утверждать о том, что проект по открытию студии детского творчества привлекателен для инвестиций. Так, планируемая выручка студии в мес. - 226 тыс. руб. (в среднем в первый год работы) Чистая прибыль — 53-90 тыс. руб (в первый год работы). Рентабельность — 30%. Окупить вложенные средства планируется на 8 мес. работы. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) в нашем случае положительна и составляет 843 8585 руб.. Об эффективности также говорят показатель внутренней нормы доходности (IRR), равный 15,63%, что больше принятой ставки дисконтирования, и индекс доходности (PI), превышающий 1 (1,59).

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Старту и развитию бизнеса детской творческой студии могут помещать следующие факторы, приведенные в Табл. 9.

Таблица 9. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий

Фактор риска

Вероятность наступления

Тяжесть последствий

Мероприятия

Отсутсвие подходящих кадров

средняя

высокая

Заблаговременное проведение собеседований, создание списка кандидатов

Увеличение сроков и стоимости изготовления островного модуля

низкая

низкая

Обращение к услугам фирмы, зарекомендовавшей себя на рынке, предварительное согласование сроков выполнения, сметы

Трудность с расширением аудитории

средняя

средняя

Проведение рекламных акций, выездные мастер-классы, обратная связь с клиентами через социальные сети, расширение услуг для детей

Увеличение арендной платы

средняя

низкая

Предварительная договоренность о размере аренды, сокращение издержек, смена места расположения

Недостижение плана продаж

низкая

средняя

Смена местоположения, более активная реклама

Несчастный случай с ребенком

маловероятная

высокая

Создания безопасного оборудования, использование безопасных для здоровья материалов, найм ответственных сотрудников

10. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

23.12.2016 14:19:54
Детский языковой центр по франшизе "Полиглотики"
Инвестиции от 600 000
Срок окупаемости от 6 мес.

Детский языковой центр по франшизе "Полиглотики"

Бизнес на обучении английскому языку дошкольников и детей младшего школьного возраста под брендом крупной сети. Своя методическая база, поурочные планы, регулярная поддержка на всех этапах.

Франшиза именных видеопоздравлений «Новогоднее приключение»
Инвестиции от 50 000
Срок окупаемости от 1 мес.

Франшиза именных видеопоздравлений «Новогоднее приключение»

Сезонный бизнес на продаже новогодних мультфильмов, в которых сказочные герои обращаются к ребенку по имени. Запуск продаж за 5 дней. Наценка 500%. Возможность заработать 2 млн. руб. за сезон.

Выберите подходящий для вас бизнес: