Ежемесячно 700 000 предпринимателей России и СНГ выбирают бизнес здесь

Бизнес-план студии детского творчества островного формата (в ТЦ)

Бизнес-план студии детского творчества островного формата (в ТЦ)

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В настоящем бизнес-плане рассмотрен проект по организации студии детского творчества островного формата в торговом центре. Студия будет открыта в одном из популярных ТЦ города с населением более 1 млн. жителей. Инвестиции в открытие — 529,2 тыс. руб. Планируемая выручка студии в мес. - 226 тыс. руб. (в среднем в первый год работы) Чистая прибыль — 53-90 тыс. руб (1 год работы). Срок окупаемости проекта — 8 месяцев. Рентабельность - 30%.

К преимуществам проекта можно отнести:

  • расположение в проходимом ТЦ, в месте с высоким трафиком;

  • отсутствие вложений в ремонт;

  • объединенный формат магазина+товаров детского творчества;

  • относительная простота ведения бизнеса;

  • возможность перемещения студии в другое место благодаря модульной конструкции;

Ориентировочный срок подготовки к запуску проекта - 2 месяца. Интегральные показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1 бизнес-плана.

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности

Срок окупаемости (PP), мес.

8

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

8

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

843 858

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

21,86

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

15,63

Индекс доходности (PI)

1,59

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

В связи с ростом количества торговых центров в последние годы и их превращения в центры семейного досуга стал пользоваться спросом всевозможные комнаты для занимательного времяпрепровождения детей, где дети могут просто играть или заниматься творчеством и рукоделием. Интерес к формату детских творческих студий, о которых пойдет речь далее, имеется со всех сторон. Родителям нужно место, где можно оставить своих детей под присмотром на время совершения покупок, детям — площадка для «выплеска» энергии, а самим владельцам и арендаторам торгового центра наличие такой студии способствует повышению привлекательности ТЦ в глазах семей с детьми, а значит, в конечном итоге, приносит прибыль.

Наша студия будет представлять собой небольшой отдел детского творчества, расположенный в торговом центре города с населением более 1 млн. жителей. Студия будет иметь островной формат, располагаясь на пути к крупным якорным магазинам. Наша студия позволит детям заняться нескучными видами творчества — лепкой из полимерной глины, раскрашиванием фигур из гипса, созданием открыток и многое другое, а родители смогут оставить своих детей на время совершения покупок. Кое-что из созданного ребенком за время посещения студии можно будет забрать с собой бесплатно. Кроме того, благодаря формату «студия+магазин творчества», дети и их родители смогут приобрести готовые наборы для домашнего творчества.

Преимущество нашей студии будет заключаться в том, что родителям не нужно будет заботиться о времени посещения студии, записываться на какие-либо курсы и так далее. Привести и забрать ребенка можно будет в любое время работы торгового центра. С детьми будут работать педагоги-консультанты, имеющие педагогический опыт. Развивающие занятия помогут детям развивать творческие и художественные способности, мелкую моторику рук, внимание, память и усидчивость.

Объем вложений в открытие студии составит 529,2 тыс. руб. Большая часть средств (более 47%) придется на приобретение модульной конструкции для установки в ТЦ, остальная часть будет израсходована на закупку оборудования, обеспечения товарного наполнения точки, создания рекламных материалов, а также формирования фонда оборотных средств. Статьи стартовых затрат представлены в Табл. 2 бизнес-плана.

Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Оборудование

1

Модульная конструкция островного типа

250000

2

Комплект оборудования

57200

Реклама и нематериальные активы

3

Рекламные материалы

25000

4

Ценники и брендированная продукция

10000

5

Подключение интернета

2000

6

Регистрация и оформление

5000

Оборотные средства

7

Оборотные средства

80000

8

Товарное наполнение

100000

Итого:

529200

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основной услугой студии будут творческие занятия с ребенком. В качестве дополнительных услуг будет возможен аквагрим, платные мастер-классы и прочее (см. Табл. 3 бизнес-плана). Кроме того, формат студии будет предусматривать розничную торговлю товарами для творчества: расходными материалами, творческими наборами, игрушками и т.д. (номенклатуру и переменные издержки см. в Табл. 4 бизнес-плана).

Таблица 3. Услуги студии творчества

Услуга

Описание услуги

Стоимость

1

Занятия в студии + собственный сувенир

(будни)

Детские занятия в студии творчества. Лепка из полимерной глины, раскрашивание гипсовой игрушки, создание открыток, рисунков.

150 (час)

1 собственный сувенир (бесплатно)

2

Занятия в студии + собственный сувенир

(выходные)

Детские занятия в студии творчества. Лепка из полимерной глины, создание гипсовой игрушки, создание открыток, рисунков, рисование песком.

200 (час)

1 собственный сувенир (бесплатно)

3

Аквагрим

Нанесение красок на кожу на основе воды и натуральных красителей. Выбор персонажа по желанию ребенка

350

4

Праздник в детской студии

Аренда студии для проведения дней рождений и детских праздников

от 3000/час

5

Мастер-класс

Проведение мастер-классов на территории заказчика

договорная


Таблица 4. Номенклатура и переменные издержки

ТОВАР

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

СР. ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

Набор полимерной глины (24 цвета) + формы для изготовления игрушек

1050

62

1700

2

Набор инструментов для работы с полимерной глиной (6 инструментов)

485

55

750

3

Формы для полимерной глины. Обычный

70-470

42-70

99-800

4

Полимерная глина, (пакет 25 г.), цвета на выбор

50-75

79-85

90-135

5

Гипсовая фигура-молд (Мультгерои, животные)

100-550

50-150

150-1625

6

Игрушка гипсовая готовая

120-670

83-250

220-2345

4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Как уже было сказано выше, развитию подобного вида бизнеса способствуют несколько факторов. Во-первых, в России ежегодно увеличивается количество торговых центров. Совместные же походы «выходного дня» в торговый центр постепенно стали одной из форм семейного досуга. Согласно данным аналитического агентства Colliers International, количество торговых площадей в России с 2007 года увеличилось более чем в 2,5 раза (см. рис.1).

Рисунок 1. Общее количество торговых площадей в России 2007-2015 гг.


Еще один благоприятный фактор — рождаемость. Количество родившихся в стране, хоть и небольшими темпами, но растет. Главным образом данная тенденция касается городского населения. По данным Росстата, с 2007 по 2013 год рождаемость городского населения выросла со 1,12 млн человек до 1,35. В 2015 году в стране родилось более 1,45 млн человек (с учетом Крыма).

В-третьих, рынок товаров для детей и детского творчества традиционно считается одним из наиболее стабильных. В то время как многие отрасли на фоне экономических санкций и роста валютного курса с 2014 года начали активно стагнировать, рынок детских товаров смог удержаться на плаву. Это стало возможным, во-первых, за счет роста цен, а также за счет того фактора, что родители не привыкли экономить на своих детях даже в не слишком благополучные времена.

Целевой аудиторией проекта станут посетители торгового центра, а именно родители с детьми от 3 до 14 лет. Как правило, родители - это люди с уровнем доходов средний и выше среднего, имеющие среднее или высшее образование. Они могут состоять или не состоять в браке, главное — иметь ребенка дошкольного или младшего школьного возраста.

В связи с местоположением точки в торговом центре крупных вложений в рекламу не потребуется. На привлечение внимания детей и их родителей будет играть сама модульная конструкция острова, выполненная в ярких цветах, а также происходящий внутри островка творческий процесс. В оформлении точки будет присутствовать красочный логотип фирмы, который будет также использоваться на майках персонала, на промо-материалах, упаковке и т.д. Также для увеличения потока планируется использовать промоутеров, раздающих листовки на территории ТЦ. Для поддержания контакта с аудиторией и появления постоянных клиентов, будут вестись странички в социальных сетях, создана программа лояльности.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Студия творчества будет располагаться в одном из популярных ТЦ города и иметь островной формат. Площадь островка составит 18 кв. метров. Основной тратой на этапе подготовке станет покупка модульной конструкции. Сделана она будет по заказу у специализированной фирмы. Основными требованиями станут яркий и привлекающий внимание дизайн, а также безопасность конструкции для детей — использование безопасных материалов, сглаженные углы и проч. Оборудование является переносным, поэтому при необходимости его можно без серьезных усилий переставить в другое место. Траты на приобретение конструкции и прочего оборудования представлены в Табл. 5 бизнес-плана.

Таблица 5. Перечь оборудования

Наименование

Цена, руб.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

1

Модульная конструкция островная (18 кв. метров)

250 000

1

250 000

2

Компьютер

26 000

1

26 000

3

Кассовое оборудование

16 000

1

16 000

4

Стол детский

1400

4

5600

5

Стул детский

600

16

9600

Итого:

307 200

В приведенный перечень не включены расходы на закупку канцтоваров, брендированную продукцию, товарное наполнение, рекламные и брендированные материалы (см. Табл. 2).

В качестве плановой отметки продаж в течение первого года работы будет установлена сумма в размере 226 тыс. руб. Финансовые расчеты с учетом сезонности спроса приведены в Приложении 1 бизнес-плана.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Для осуществления проекта потребуется пройти следующие необходимые этапы:

  • регистрация предприятия (организационно-правовая форма — ИП), открытие банковского счета, постановка на учет в налоговый орган;

  • подбор и согласование места под аренду в торговом центре;

  • заказ, поставка и монтаж оборудования;

  • товарное наполнение;

  • найм и обучение персонала;

  • создание рекламных материалов.

Ориентировочный срок подготовительного периода проекта составит 2 месяца. На старте потребуется нанять двух педагогов-консультантов и администратора. В обязанности первых войдут непосредственно занятия с детьми, администратор будет следить за функционированием точки, проверять наличие расходных материалов. Несмотря на то, что серьезные требования к уровню образования персонала отсутствуют, к кандидатам будут предъявляться определенные требования к личным качествам, например, умение работать с детьми, доброжелательность, общительность, а также терпение и усидчивость. В первую очередь на работу будут наниматься сотрудники с педагогическим образованием и опытом. ФОТ см. в Табл. 6 бизнес-плана.

Таблица 6. Фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

1

Администратор

22 000

1

20 000

2

Педагог-консультант

20 000

2

40 000

Итого:

62 000

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Общий объем стартовых вложений в открытие детской студии составит 529,2 тыс. рублей. Статьи стартовых затрат представлены в Табл. 2 бизнес-плана. К постоянным затратам, помимо ФОТ (см. Табл. 6), можно отнести арендную плату, рекламу, управленческие расходы, амортизацию основных средств (см. Табл. 7 бизнес-плана). Амортизационные отчисления рассчитаны линейным способом на срок эксплуатации 5 лет. В переменные затраты войдет закупочная стоимость продукции, покупка расходных материалов — полимерной глины, форм, инструментов, упаковки и прочее. Финансовые показатели проекта, сделанные на трехлетний период, см. в Приложении 1. В расчетах учтена сезонность, увеличение выручки по мере узнаваемости точки, увеличение зарплаты персоналу.

Таблица 7. Постоянные затраты предприятия

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма в мес., руб.

1

Арендная плата + коммунальные

30600

2

Амортизационные отчисления

5120

3

Реклама

4 000

4

Управленческие расходы

3 500

Итого:

43220

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Произведенные в данном бизнес-плане финансовые расчеты и выведенные на их основе простые и интегральные показатели эффективности позволяют утверждать о том, что проект по открытию студии детского творчества привлекателен для инвестиций. Так, планируемая выручка студии в мес. - 226 тыс. руб. (в среднем в первый год работы) Чистая прибыль — 53-90 тыс. руб (в первый год работы). Рентабельность — 30%. Окупить вложенные средства планируется на 8 мес. работы. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) в нашем случае положительна и составляет 843 8585 руб.. Об эффективности также говорят показатель внутренней нормы доходности (IRR), равный 15,63%, что больше принятой ставки дисконтирования, и индекс доходности (PI), превышающий 1 (1,59).

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

Старту и развитию бизнеса детской творческой студии могут помещать следующие факторы, приведенные в Табл. 9.

Таблица 9. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий

Фактор риска

Вероятность наступления

Тяжесть последствий

Мероприятия

Отсутсвие подходящих кадров

средняя

высокая

Заблаговременное проведение собеседований, создание списка кандидатов

Увеличение сроков и стоимости изготовления островного модуля

низкая

низкая

Обращение к услугам фирмы, зарекомендовавшей себя на рынке, предварительное согласование сроков выполнения, сметы

Трудность с расширением аудитории

средняя

средняя

Проведение рекламных акций, выездные мастер-классы, обратная связь с клиентами через социальные сети, расширение услуг для детей

Увеличение арендной платы

средняя

низкая

Предварительная договоренность о размере аренды, сокращение издержек, смена места расположения

Недостижение плана продаж

низкая

средняя

Смена местоположения, более активная реклама

Несчастный случай с ребенком

маловероятная

высокая

Создания безопасного оборудования, использование безопасных для здоровья материалов, найм ответственных сотрудников

10. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе

Михаил Семынин
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Все материалы по тегу: детский клуб

23.12.2016 14:19:54
Красивый бизнес: открываем кабинет литотерапии (терапия с помощью минералов)

Красивый бизнес: открываем кабинет литотерапии (терапия с помощью минералов)

Для открытия кабинета литотерапии потребуется от 150 тысяч рублей при учете, что проводить сеансы терапии будет сам владелец своего бизнеса. Сроки окупаемости такого бизнеса составляют от трех месяцев...

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал


Подпишитесь на рассылку
и получайте все самые интересные материалы.

Мгновенный подбор бизнеса