Бизнес-план трассы для сноутюбинга

Бизнес-план трассы для сноутюбинга
* В расчетах используются средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В данном бизнес-плане рассмотрен проект по открытию трассы для сноутюбинга — популярного зимнего развлечения, которое заключается в катании на тюбах (в народе - «ватрушках»). Цель проекта — создание места для массового семейного отдыха горожан и извлечение прибыли. Трасса длиной 150 метров и перепадом высот 10 метров будет создана на естественном природном склоне на окраине города с населением более 500 тыс. человек. Для посетителей будет организован пункт проката ватрушек, создан безопорный подъемник типа «Бэби-Лифт», проведено освещение трассы.

Стартовый капитал на запуск трассы — 1,67 млн. руб. Ожидаемая загрузка в месяц - 6000 чел. Ожидаемая выручка составит 1,95 млн. руб., чистая прибыль — 1,45 млн. руб. Рентабельность - 74%. Интегральные показатели эффективности выведены на три сезона работы (см. Табл. 1). Срок окупаемости проекта - 2 месяца. Подготовительный период проекта - 3 месяца.

Таблица 1. Интегральные показатели эффективности

Ставка дисконтирования (r-год), %

17

Ставка дисконтирования (r-мес), %

1,317

Срок окупаемости (PP), мес.

2

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

2

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

4 765 039

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

86,57

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

86,24

Индекс доходности (PI)

2,85

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

Катание на тюбах — это развлечение, которое пришло в Россию из стран Запада. Тюбом обычно называют надувную камеру в чехле с усиленным дном и ручками. Существует различные виды тюбинга, наиболее популярные из которых — катание на тюбе по воде (например, сплав или привязавшись к катеру), а также зимний тюбинг, именуемый сноутюбингом. Сноутюбинг представляет собой скоростной спуск на сноутюбах (или как их еще называют в народе «ватрушках») с искусственной горки или естественного склона. Главное отличие тюбов от санок — это большая скорость благодаря уменьшению трения, а также мягкость, благодаря чему удары при столкновении и падении не так травмоопасны.

Несмотря на то, что первые спуски на тюбах с заснеженных склонов были известны еще в 1820-х годах, в Россию «ватрушки» пришли относительно недавно. Трассами для сноутюбинга обзавелись горнолыжные курорты и базы отдыха. Сноутюбинг быстро стал популярным развлечением в городах с продолжительным зимним сезоном, а также в мегаполисах. Только в Москве и МО, по некоторым данным имеется около 40 трасс, оборудованных подъемниками либо имеющих прокат ватрушек. Стоимость часовой аренды «ватрушки» по России варьируется от 100 до 900 руб. и в среднем составляет 300 руб. в будние дни и 350 руб. в выходные.

Привлекательность сноутюбинга с точки зрения бизнеса объясняется многими факторами. Этот вид зимних развлечений не требует от человека никаких умений (в отличие например, от катания на лыжах). Во-вторых, он является семейным и не зависит от пола/возраста. В-третьих, отличается относительной простотой организации и не требует особых усилий — даже при установке подъемников иногда достаточно лишь инструкции. Наконец, в четвертых, этот бизнес, несмотря на свою сезонность является высокорентабельным, так как за одни сутки трассу могут посетить тысячи человек.



В нашем случае трасса для сноутюбинга будет обустроена на естественном склоне малой крутизны, на окраине города с населением более 500 тыс. человек. Трасса будет иметь длину 150 метров и плавный перепад высот 10 метров, что идеально подойдет для быстрого и безопасного катания на сноутюбах. Целью проекта станет создание места для массового семейного отдыха горожан в зимний период времени и извлечение прибыли. Основным доходным пунктом нашего бизнеса станет прокат сноутюбов для катания с горки. Планируется закупить сноутюбы различных размеров для катания взрослых, детей и подростков, а также двойные сноутюбы для совместного катания.

На трассе будет создано два скоростных спуска, огороженных между собой снежными насыпями-отбойниками, зона выката. Для удобства подъема на горку, трасса будет оборудована безопорным подъемником с низкорасположенным канатом (подъемник типа «Бэби-Лифт») со специальными зацепами для захвата тюбов на нижней станции. Также будет подведено освещение трассы для комфортного катания в темное время суток. Помимо снежных отбойников между спусками и по краями, горку планируется оборудовать сеткой и защитными матами.

Трасса сможет работать только при условии наличия снежного покрова, в связи с чем продолжительность работы будет зависеть от погоды. До запуска трассы будет необходим период сроком 3 месяца для проведения подготовительных работ. Объем вложений в открытие трассы составит 1,67 млн. руб. Статьи стартовых затрат приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Инвестиционные затраты проекта

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Недвижимость

1

Аренда (3 месяца)

112 500

2

Подготовка поверхности

20 000

Оборудование

3

Оборудование трассы

953 900

4

Оборудование пункта проката

150 000

5

Прокатное оборудование и хозинвентарь

300 000

Нематериальные активы

6

Услуги монтажа

30 000

7

Реклама

50 000

8

Освещение (подключение, установка опор)

17 000

9

Доставка оборудования

10 000

10

Утепление бытовки

7 000

11

Прочие расходы

20 000

Итого:

1 670 400

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Основной платной услугой станет почасовая аренда «ватрушек». Оплата будет происходить с помощью наличного расчета. Стоимость услуг будет зависеть от дня посещения трассы и вида арендованной «ватрушки». Вход на территорию трассы со своими сноутюбами будет запрещен, выдача сноутюбов будет производиться под залог. Подробнее об услугах и расценках — см. в Табл. 3 бизнес-плана.

Таблица 3. Услуги

Услуга

Описание

Стоимость, руб.

Прокат сноутюбов. Понедельник-Пятница

1

Прокат сноутюба. Детский

Прокат детского сноутюба, 1 час

250

2

Прокат сноутюба. Стандартный

Прокат сноутюба для подростков/ взрослых, 1 час

300

3

Прокат сноутюба. Двойной

Прокат двойного сноутюба, 1 час

350

Прокат сноутюбов. Выходные, праздники

4

Прокат сноутюба. Детский

Прокат детского сноутюба, 1 час

300

5

Прокат сноутюба. Стандартный

Прокат сноутюба для подростков/ взрослых, 1 час

350

6

Прокат сноутюба. Двойной

Прокат двойного сноутюба, 1 час

400

Прочие услуги

7

Прокат шлема

Прокат защитного шлема, 1 час

50

8

Пользование подъемником

Пользование подъемником

бесплатно (входит в стоимость проката)

Несмотря на отсутствие законодательных норм по требованиям к обустройству трасс для сноутюбинга, трасса будет создана с учетом всех основных моментов безопасности, относящимся к данному виду услуг. Так трасса будет оборудована ограждениями, специальными матами, закрывающими опасные участки (соседние деревья, столбы, ямы и прочее). Поведение посетителей на трассе будут прописываться в правилах, а сотрудники будут обязаны проводить инструктаж посетителям перед оказанием услуг.

Трасса будет работать с 13:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Администрация трассы будет вправе по своему усмотрению открывать или закрывать трассу по тем или иным причинам (техническим, организационным, погодным и т.д.).

4.ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Услуги трассы будут оказываться для широкой целевой аудитории, куда войдут люди различных возрастов, с уровнем доходов средний и выше среднего. В первую очередь, это будут родители с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, решившие устроить нескучный семейный отдых, компании подростков, молодежь, которая любит весело и необычно проводить время.

У входа на территорию трассы будет расчищено место для парковки, вход на территорию будет обозначаться красочной вывеской и указателями. Также один указатель будет расположен на одной из улиц, по которой будет двигаться поток потенциальных клиентов.

Для привлечения клиентов будет необходимо провести рекламную кампанию, анонсировать открытие в местных СМИ, популярных городских пабликах в социальных сетях и так далее. Цель рекламной кампании — создать эффект «сарафанного радио» при котором крупные вложения в маркетинг будут необязательны.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Трасса для сноутюбинга будет расположена на окраине города, в экологически чистом месте, куда можно будет легко добраться на личном автотранспорте. Под организацию трассы у администрации будет арендован подходящий земельный участок площадью 2500 кв. метров, проведены работы по очистке и подготовке трассы. У положительно зарекомендовавшей себя отечественной компании-производителя будет приобретен специальный безопорный подъемник типа «Бэби-Лифт» с приводной и оборотной станцией, низкорасположенным стальным канатом и пластиковыми буксировочными рукоятками. Данный подъемник отличается несложностью монтажа, простотой в обслуживании, а также в возможности складирования в летний период. Проектирование и монтаж будут осуществлены за счет производителя. Гарантия на подъемник — 1 год.

В связи с тем, что основной поток клиентов ожидается в вечернее время суток, трассу планируется оборудовать системой освещения. Также для создания кассы и пункта проката потребуется приобрести вагон-бытовку. Вложения в обустройство трассы и закупку прокатного оборудования составят 1477,9 руб. В Табл. 4 представлены траты на закупку оборудования.

Таблица 4. Перечь оборудования

Наименование

Цена, руб.

Количество, шт.

Стоимость, руб.

Оборудование трассы

1

Подъемник детский

730 000

1

730 000

2

Осветительное оборудование

150 000

1

150 000

3

Мат спортивный

2 500

10

25 000

4

Сетка оградительная

2 700

7

18 900

5

Прочее

30 000

1

30 000

Оборудование пункта проката

6

Бытовка

75 000

1

75 000

7

Мебель для персонала

30 000

1

30 000

8

Кассовое оборудование

18 000

1

18 000

9

Вывеска

7 000

1

7 000

10

Прочее

20 000

1

20 000

Прокатное оборудование и хозинвентарь

11

Сноутюб стандартный

2 000

60

120 000

12

Сноутюб детский

1 500

40

60 000

13

Сноутюб двойной

2 500

20

50 000

14

Шлем защитный

1 000

50

50 000

15

Хозинвентарь

20 000

1

20 000

Итого:

1 403 900

Трасса будет оказывать услуги в семидневном режиме. Продолжительность сезона будет зависеть от наличия снежного покрова и погодных условий. Ожидаемая загрузка трассы в месяц составит 6 тыс. человек. При среднем чеке в размере 325 руб. объем выручки составит 1 950 000 руб. Финансовые показатели исходя из данного плана продаж представлены в Приложении 1.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Бизнес официально зарегистрирован (ИП), открыт расчетный счет, произведена постановка на учет в налоговом органе. Обязанности по руководству исполняет непосредственно индивидуальный предприниматель. Подготовительный период проекта - 3 месяца (без учета процедур по заключению договора аренды на земельный участок у государства).

Штат компании включит 16 человек. В него войдут администраторы, отвечающие за контроль работы инструкторов и кассиров, слежением за функционированием трассы и организующие работу с клиентами. Кроме того, потребуются кассиры для продажи билетов, а также инструкторы, следящие за безопасностью на трассе и посадочных площадках, состоянием покрытия. Оплата труда персонала будет сдельной и зависеть от количества смен. Штатное расписание и ФОТ приведены в Табл. 5 бизнес-плана. Бухгалтерия и охрана будут переданы на аутсорсинг.

Таблица 5. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

Административный персонал

1

Администратор

1800/смена

4

13 500

Производственный персонал

2

Инструктор

2000/смена

10

6 000

Торговый персонал

3

Кассир

1500/смена

2

22 500

Итого:

159 000


Социальные отчисления:

47 700


Итого с отчислениями:

206 700

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Капитальные вложения в открытие трассы составят 1 670 400 рублей (см. Табл. 2 бизнес-плана). В текущие затраты в нашем случае войдут арендная плата, электроэнергия, бухгалтерия, амортизационные отчисления, реклама, коммерческие и управленческие расходы (см. Табл. 6 бизнес-плана). Финансовые расчеты, сделанные на трехлетнюю перспективу проекта (3 сезона) приведены в Приложении 1.

Таблица 6. Текущие затраты предприятия

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма в мес., руб.

1

Амортизационные отчисления

93 000

2

Арендная плата

37 500

3

Реклама

15 000

4

Электроэнергия

11 000

5

Охрана

10 000

6

Бухгалтерия

6 000

7

Управленческие расходы

4 500

8

Коммерческие расходы

3 000

Итого:

180 000

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Несмотря на сезонность бизнеса, проект по открытию сноутюбинговой трассы является высокоэффективным и быстроокупаемым, что подтверждают произведенные простые и интегральные показатели эффективности (см. Табл.1). Ожидаемая выручка по итогам сезона составит 1 950 000 руб., чистая прибыль — 1 445 000 руб., рентабельность продаж составит 74%. Капитальные вложения планируется окупить уже в первый сезон работы трассы (2 месяц работы). О привлекательности проекта для инвестиций также говорят показатели чистой приведенной стоимости (NPV является положительным и значительно превышает сумму первоначальных вложений), внутренней нормы прибыли (IRR выше ставки дисконтирования) и индекса доходности (PI больше 1).

9. РИСКИ И ГАРАНТИИ

В Табл. 7 нами представлены возможные риски проекта.

Таблица 7. Возможные риски и способы их предотвращения или их последствий

Фактор риска

Вероятность наступления

Тяжесть последствий

Мероприятия

Выход из строя подъемника

низкая

высокая

Покупка подъемника у зарекомендовавшего себя производителя; наличие гарантийного обслуживания; следования инструкциям по эксплуатации

Травмирование посетителя

низкая

высокая

Создание трассы без резких перепадов высоты, ям и резких поворотов; обнесение трассы сеткой; ограничительные насыпи между спусками; инструктаж перед оказанием услуг; взятие расписки об ознакомлении с правилами поведения на трассе; установка матов в опасных местах; установка знаков, запрещающих спуск в неположенных местах; недопуск на трассу лиц в алкогольном опьянении; выдача защитных шлемов

Порча/кража прокатного оборудования

средняя

низкая

Охрана; обнесение территории заграждениями; штраф за порчу оборудования

Недостижение плана продаж

низкая

низкая

реклама в СМИ; привлечение клиентов через все возможные каналы

Издержки в связи с бесснежной погодой

средняя

низкая

Наличие денежной подушки безопасности

Появление конкурентов

средняя

средняя

Введение программ лояльности, организация праздничных мероприятий

10. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе

(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

Источник изображения -  https://localway.ru

16.12.2016

Все материалы по тегу: сноутюбинг

447 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 20092 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал


Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Экология офиса или работа, которая нас убивает

Офисную работу принято считать одной из самых безопасных, но это далеко не так. В этой статье мы поговорим о безопасности офисной среды и источниках заболеваний, которые находятся в офисе.

10 главных способов произвести впечатление на инвестора

Продолжаем публикацию переводов статей известных западных бизнес-консультантов. На этот раз представляем вашему вниманию перевод статьи Гая Кавасаки «Вперед за золотом».

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 22 926 просмотров

за 30 дней 1 220 938 просмотров

за 365 дней 17 615 889 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 4 195 просмотров

за 30 дней 206 096 просмотров

за 365 дней 3 239 433 просмотров

Нам доверяет
7 821 622
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru