Бизнес-план вейп-шопа

Бизнес-план вейп-шопа
* В расчетах используются средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация вейп-шопа в г. Новосибирске. Вейп-шоп (vape-shop) – место, сочетающее в себе функции магазина и клуба для любителей так называемых электронных испарителей (электронных сигарет). Клиенты могут приобрести сами электронные устройства, расходные материалы к ним, сопутствующие аксессуары, а также провести время за курением («парением») и общением с другими посетителями вейп-шопа. Вейпинг сегодня представляет собой достаточно мощную субкультуру, поэтому грамотно организованный вейп-шоп способен привлечь большое количество клиентов.

Уровень конкуренции в Новосибирске на сегодняшний день достаточно низок – на весь город не более 3 вейп-шопов. Это является одним из основных факторов успеха проекта. Основные показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Ставка дисконтирования (r), %

7%

Ставка дисконтирования (r-мес), %

0,565%

Срок окупаемости (PP), мес.

9

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

9

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

532 473

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

20,74%

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

13,21%

Индекс доходности (PI)

1,30

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Вейпинг (от англ. Vape – пар) – новая субкультура, активно набирающая популярность во всем мире и в России в частности. Вейперы противопоставляют себя курильщикам обычных сигарет; считается, что курение электронных сигарет не наносит вреда здоровью. На сегодняшний день официальная статистика по количеству вейперов, объемам продаж устройств и расходных материалов отсутствует. Однако, если предположить, что каждый двадцатый курильщик в стране использует электронные сигареты, то объем рынка можно оценить в 2,5 млн. человек (по статистике, в 2015 году курильщики составляли 35% населения страны). Количество это будет постоянно расти – как за счет перехода курильщиков обычных сигарет на электронные, так и за счет некурящих людей, входящих в новую субкультуру. Средняя стоимость устройства для курения – 3 000 рублей, срок использования – 1-2 года. Расходные материалы – основы, ароматизаторы, аккумуляторы и т.д. – приобретаются с различной периодичностью в зависимости от активности использования устройства, но, как правило, не реже одного раза в неделю. Средний чек – около 300 рублей. Таким образом, в денежном выражении рынок можно оценить в 40 млрд. рублей в год.

Как любая субкультура, вейпинг характеризуется высоким уровнем вовлеченности ее участников, приверженностью брендам и тенденциям, активным отслеживанием новинок и модных направлений.

В Новосибирске на сегодняшний день вейп-культура также активно развивается, однако уровень конкуренции все еще низок – 12 магазинов, специализирующихся на продаже электронных сигарет, и 3 вейп-шопа.

Основное отличие вейп-шопа от магазина заключается в возможности посещения первого не только с целью приобретения устройств или расходных материалов, но и с целью общения по интересам в процессе курения, как в социальном клубе. Для этого в помещении заведения предусмотрена стойка наподобие барной и несколько стульев. Поскольку заведение не относится к сфере общественного питания, не требуется наличие санузла для клиентов, другие требования, обычно предъявляемые барам и клубам, также неприменимы.

Расположение вейп-шопа – территория культурно-досугового центра «Креативный мир», в котором размещены магазины для молодежи, художественные мастерские, прокат и ремонт велосипедов и т.д. Поскольку важнейшей целевой аудиторией проекта являются молодые мужчины и девушки в возрасте 18 – 35 лет, расположение в этом месте является наиболее целесообразным и обоснованным.

Ассортимент – устройства для вейпинга, расходные материалы к ним и аксессуары. Ценовая категория – средняя. Продуктовая линейка включает в себя устройства как для новичков, так и профессиональные. Первые представлены в меньшем объеме, чем последние.

Инвестиционные затраты на открытие вейп-шопа предполагают ремонт и оформление помещения, расходы на стартовую рекламную кампанию, закупку первой партии товара на склад, а также формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Инициатор проекта выполняет, кроме прочего, функцию продавца. Инвестиционные затраты приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Инвестиционные затраты

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Недвижимость

1

Ремонт помещения

55 000

Оборудование

2

Кассовая техника и ПО

30 000

3

Мебель

45 000

Нематериальные активы

4

Веб-сайт

70 000

5

Стартовая рекламная кампания

120 000

Оборотные средства

6

Оборотные средства

91 000


Итого:

411 000 ₽


Собственные средства:

200 000,00 ₽


Требуемые заемные средства:

211 000 ₽


Ставка:

18,00%


Срок, мес.:

24

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Ассортимент проекта – устройства для вейпинга, расходные материалы, аксессуары. Продуктовая линейка состоит из 78 позиций, поэтому для удобства описания и финансовых расчетов они объединены в товарные группы, по каждой из которых определена сумма среднего чека. Товарные группы и их характеристики приведены в Табл. 3.

Таблица 3. Товарные группы и их характеристики

Товарная группа

Характеристика

1

Наборы для начинающих

Стартовый набор, состоящий из необслуживаемой электронной сигареты низкой мощности (клиромайзер + аккумуляторный блок) и аккумулятора (Китай)

2

Профессиональные наборы

Наборы и моды с повышенной мощностью, обслуживаемые (Китай)

3

Профессиональные наборы Premium

Линейка профессиональных наборов из США, выпущенных лимитированным тиражом. Отличительные особенности: высокая автономность и мощность, стильный дизайн.

4

Жидкости

Жидкости и ароматизаторы для парения (Китай, Россия)

5

Аксессуары

Чехлы для электронных сигарет, приспособления для обслуживания и другие аксессуары (Китай)


Таблица 4. Закупочная стоимость и цена реализации


ТОВАР/УСЛУГА

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

Наборы для начинающих

1 700

80%

3 060

2

Профессиональные наборы

3 600

90%

6 840

3

Профессиональные наборы Premium

5 100

100%

10 200

4

Жидкости

70

100%

140

5

Аксессуары

1 500

100%

3 000




Итого:

23 240 ₽

В качестве дополнительной услуги клиентам предлагается тестирование отдельных моделей устройств или видов жидкостей в вейп-шопе, на основании которого они могут принять решение о покупке. Также посетители вейп-шопа могут парить в помещении магазина за барной стойкой. Предусмотрено пять сидячих мест, однако, при желании, посетители могут располагаться и стоя.

Продавцы оказывают консультационные услуги по выбору устройств и жидкостей, проводят инструктаж по их обслуживанию; при необходимости могут провести мастер-класс по обслуживанию.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Продажи осуществляются непосредственно в помещении вейп-шопа. За барной стойкой находится витрина, на которой размещены устройства и расходные материалы. Клиент может удобно расположиться за барной стойкой, пока продавец рассказывает об особенностях того или иного устройства, а также может протестировать устройство на месте.

На первоначальном этапе продвижение осуществляется через контекстную рекламу в сети Интернет, а также с помощью распространения рекламных материалов среди посетителей КДЦ «Креативный мир», который представляет собой, по сути, молодежное сообщество с тесными взаимосвязями. Участники сообщества поддерживают друг друга и помогают в развитии. Таким образом, первыми клиентами вейп-шопа станут арендаторы и посетители КДЦ. В дальнейшем предполагается вирусное распространение информации через людей, уже посетивших вейп-шоп.

Из традиционных методов продвижения предусмотрено продвижение в социальных сетях (vk.com, fb.com, Instagram,Twitter). Кроме этого, предполагается использование инновационных методов продвижения бренда: съемка вирусных видео, проведение соревнований по клаудчейсингу (вейпинг на пределе мощности электронных сигарет с целью получения большого облака пара).

Группы в социальных сетях наполняются контентом следующего содержания:

  • Обзоры новинок устройств и жидкостей

  • Инструкции по выбору и обслуживанию устройств

  • Лайфхаки по использованию вейп-устройств

  • Видео соревнований по клаудчейсингу

  • Новости компании

Предусмотрена реализация программы лояльности для стимулирования покупки устройств и расходных материалов: каждый покупатель получает карту, на которую при каждой новой покупке продавец ставит отметку. После каждой десятой покупки, в зависимости от совокупной суммы, клиент получает подарок от магазина.

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Вейп-шоп располагается на первом этаже КДЦ «Креативный мир» в помещении площадью 25 м2. Помещение требует косметического ремонта и дизайнерского оформления. Все коммуникации подведены. Предположительный срок осуществления ремонтных работ – 10 рабочих дней. Возможно предоставление со стороны арендодателя арендных каникул на два месяца.

Параллельно с ремонтом помещения изготавливается барная стойка по индивидуальным размерам. Производитель – мебельная фабрика в г. Новосибирске.

Товар закупается небольшими партиями у двух оптовых поставщиков, находящихся в Китае и Москве, доставка осуществляется транспортной компанией. Для складирования используется задняя комната вейп-шопа. Объем закупаемой партии определяется как плановый объем продаж на месяц плюс десять процентов.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Процесс реализации проекта можно условно разделить на два основных этапа: подготовительный и рабочий. В ходе подготовительного этапа проводится ремонт и оформление помещения, закупается первая партия товара. Продолжительность – 3 недели. На втором этапе непосредственно осуществляется операционная деятельность. Срок реализации проекта ограничен предположительно пятью годами, после чего, в зависимости от развития рынка вейп-устройств, может быть принято решение о его закрытии и выводе денежных средств.

Организационно-правовая форма проекта – ИП. Все основные руководящие функции выполняет предприниматель, совмещая их также с обязанностями продавца. Организационная структура вейп-шопа очень проста: два сменных продавца (один из них – инициатор проекта), бухгалтер на аутсорсинге. График работы – 10.00 – 20.00, 2/2.

Особенных требований к персоналу проекта не предъявляется. Для наемного продавца приветствуется знание темы вейпинга; в случае отсутствия таких знаний, проводится обучение. Оклад продавца – 25 000 рублей. Общий фонд оплаты труда (включая оплату бухгалтерских услуг) составляет 37 700 рублей в месяц (с отчислениями во внебюджетные фонды).

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план составлен на срок в пять лет и учитывает все доходы и расходы предприятия.

Инвестиционные затраты включают расходы на ремонт и обустройство помещения. Приобретение кассового оборудования и программного обеспечения для торговли, разработку веб-сайта и проведение стартовой рекламной кампании. Сюда включены также средства на закупку первой партии товара, а также на формирование фонда оборотных средств, с помощью которого будут покрываться убытки первых периодов реализации проекта (Табл. 2).

Собственные средства инициатора проекта – 200 000 рублей. Недостающий объем денежных средств планируется привлечь с помощью банковского кредита на срок 24 месяца со ставкой 18% годовых. Кредитные каникулы – три месяца. Погашение осуществляется аннуитетными платежами.

Переменные затраты включают расходы на закупку товара и его транспортировку (Табл. 4). Постоянные затраты включают арендную плату, коммунальные платежи, расходы на рекламу и т.д. Также сюда включена амортизация основных средств и нематериальных активов. Сумма амортизационных отчислений рассчитана линейным методом, срок полезного использования – пять лет.

Подробный финансовый план приведен в Прил. 1.

Таблица 5. Постоянные затраты


НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА В МЕС., руб.

1

Арендная плата

12 000

2

Реклама

15 000

3

Коммунальные платежи

3 000

4

Телефония и интернет

1 200

5

Амортизация

4 416


Итого:

35 616 ₽

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа финансового плана, а также с помощью простых и интегральных показателей эффективности (Табл. 1).

Выручка первого года реализации проекта – 3,7 млн. руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 617 147 рублей. Выручка последующих лет – 4,6 млн. руб., чистая прибыль – 994 524 рубля.

Простой и дисконтированный срок окупаемости – 9 месяцев. Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков, ставка дисконтирования – 7%.

Чистая дисконтированная стоимость проекта (NPV) – 532 473 рубля. Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) – 20,7%. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 13,21%. Индекс доходности (PI) – 1,3. Все эти показатели свидетельствуют о прибыльности проекта и его инвестиционной привлекательности.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

Для достижения максимальной эффективности и финансовой стабильности проекта анализируются все возможные риски, связанные с его реализацией. Оцениваются как внутренние, так и внешние факторы.

К основному внутреннему фактору можно отнести неверно выбранную ассортиментную линейку. Чтобы предотвратить недополучение прибыли по этой причине необходим постоянный мониторинг рынка и конкурентов с целью выявления последних тенденций рынка и оценки спроса.

Основным внешним фактором влияния является государственное регулирование отрасли. В частности, запрет на использование вейп-устройств в общественных местах, с одной стороны, может негативно повлиять на уровень потребительского спроса, с другой – привлечь больше посетителей в вейп-шоп как в место, где устройства можно использовать.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

16.11.2016

Все материалы по тегу: вейп-шоп

817 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 111079 раз.

Сохраните статью, чтобы внимательно изучить материал


Мгновенный подбор бизнеса

Эксперты портала openbusiness.ru

Татьяна Никитина
Татьяна Никитина

Основатель портала openbusiness.ru. Предприниматель. Бизнес-тренер

Буду рада видеть вас в числе моих друзей

Свой бизнес: как заработать на экскурсионных программах

Это статья о том, как превратить любовь к своему городу в прибыльный бизнес. Поскольку красивых городов в нашей стране бесчисленное множество, конкурентов практически нет (за исключением столичных городов), а стартовые инвестиции невелики подобный экскурсионный бизнес может стать отличной идеей заработка для историков, краеведов и, собственно, всех тех, кто любит свой город и готов поделиться своими знаниями с окружающими.

Моя компания - моя крепость

Половину преступлений на предприятии можно предотвратить, скорректировав дизайн пространства. В этой статье рассмотрим, как организовать безопасность на прилегающей территории, в здании и в кабинете.

Экология офиса или работа, которая нас убивает

Офисную работу принято считать одной из самых безопасных, но это далеко не так. В этой статье мы поговорим о безопасности офисной среды и источниках заболеваний, которые находятся в офисе.

Все статьи эксперта
Валерий Аллавердян
Валерий Аллавердян

Ведущий эксперт портала openbusiness.ru. Инвестиционный консультант. Бизнес-аналитик

Получить консультацию


Маркетинговая разведка

Инсайдерская и текущая коммерческая информация о конкуренте или её нехватка иногда может привести к серьезным проблемам или, наоборот, к весомым успехам в бизнесе. В этой статье поговорим о разведке.

Как анализировать конкурентоспособность предприятий

Конкуренция и конкурентоспособность - что означают эти термины? По каким показателям можно судить о том, что одна из компанией более конкурентоспособна нежели другая? Ответим на эти вопросы.

Несколько слов о рентабельности…

Рентабельность в бизнес-планировании - штука очень мифологизированная, и далеко не все понимают, что же это такое, зачем она нужна и что показывает. Попробую донести простыми словами.

Все статьи эксперта
Что интересует предпринимателей России?

Бизнес-планы и руководства (openbusiness.ru)

за сегодня 8 534 просмотров

за 30 дней 1 308 823 просмотров

за 365 дней 17 903 355 просмотров

Необычные идеи бизнеса (1000ideas.ru)

за сегодня 1 435 просмотров

за 30 дней 206 970 просмотров

за 365 дней 3 211 552 просмотров

Нам доверяет
7 906 033
предпринимателей страны*

по данным Google Analytics за последние 365 дней

Максимальный эффект от рекламы на openbusiness.ru