Готовые руководства по открытию любого вида бизнеса


Готовый бизнес-план креативного бюро необычных поздравлений

(ОКВЭД 2) 90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
Инвестиции от 249 000 руб.

Все материалы по тегу: подарки-впечатления, еvent-агентства
Готовый бизнес-план креативного бюро необычных поздравлений

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта – организация креативного бюро необычных поздравлений в г. Екатеринбурге. Бюро оказывает разноплановые услуги по разработке и реализации необычных поздравлений на заказ. Используются как онлайн и офлайн каналы.

Идея и бизнес-модель являются оригинальными. На сегодняшний день подобные проекты на рынке России отсутствуют, что позволяет обеспечить высокую конкурентоспособность проекта. Дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости содержать в штате большое количество сотрудников – на постоянной основе в проекте трудоустроен минимум персонала, остальные работники привлекаются по мере необходимости как внештатные сотрудники или фрилансеры.

Инвестиционные затраты направлены на приобретение необходимого оборудования, разработку и продвижение веб-сайта, а также на формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Срок окупаемости (PP), мес.

6

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

6

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

467 430

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

36,78%

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

21,70%


Индекс доходности (PI)

1,88


2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ОТРАСЛИ

Цель проекта – организация креативного агентства необычных поздравлений в г. Екатеринбурге. Услуги проекта реализуются через веб-сайт агентства и относятся к категории платных услуг, приобретаемых через интернет.

Рынок интернет-торговли в России активно развивается. В сети продаются не только товары, но и всевозможные услуги. Одним из основных драйверов развития этой отрасли является распространение широкополосного доступа к сети Интернет, а также развитие технологий веб-программирования, которые в совокупности позволяют пользователям получить максимально полный и быстрый доступ ко множеству различных товаров и услуг. Пользователь может не только увидеть описание услуги, прочитать отзывы о компании, но и сравнить цены и ассортимент услуг с другими компаниями.

Что касается количества пользователей сети Интернет, Россия на сегодняшний день несколько отстает от многих развитых стран мира – количество пользователей интернета в нашей стране составляет порядка 71% от общей численности экономически активного населения. Для сравнения, в Австралии этот показатель находится на уровне 92%, а в Великобритании, Германии, Франции, США – на уровне более 80%. Тем не менее, с каждым годом это отставание сокращается, что положительно сказывается и на объемах интернет-торговли. Впрочем, это не единственный драйвер роста данного сегмента.

Рисунок 1. Проникновение интернета в некоторых странах мира, % от населения, июнь 2016 г. (по данным Internetworldstats.com)


Рисунок 2. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, 2015 г., % (по данным ФОМ)


Основным драйвером интернет-торговли является товарный сегмент, доля которого в общем объеме продаж составляет 84,5%. На платные услуги приходится только 12,2% продаж. Следует отметить также, что сегмент платных услуг развивается заметно медленнее товарного сегмента. По оценкам экспертов, его объем в 2015 году составил 112,6 млрд. руб.; в 2014 году – 113,7 млрд. руб. Таким образом, за год объем сегмента сократился на 0,9% против 3,3% роста товарного сегмента.

Самый емкий сегмент продажи услуг через интернет - различные туристические услуги: приобретение пакетных туров, бронирование гостиниц. Однако, и этот сегмент снизил свои объемы с 28,4 до 19,5 млрд. руб. Причина – снижение платежеспособности населения; люди стали меньше тратить на отдых.

Рост в 2015 году показали такие сегменты как онлайн-телевидение, приобретение фильмов и музыки, сайты знакомств, онлайн-игры и так далее. Это также связано с переформатированием отдыха россиян, которые стали больше времени проводить дома, выбирая более доступные по цене развлечения.

Рисунок 3. Структура российского рынка интернет-торговли платными услугами в 2015 г., млрд. руб. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)


По состоянию на 2015 год основная масса рынка платных услуг была сосредоточена в Москве и Московской области, на которые пришлось чуть менее 50% рынка. Доля Санкт-Петербурга – 10%, других городов-миллионеров (совокупно) – 13%.

Рисунок 4. Географическая структура рынка интернет-торговли платными услугами в 2015 году, % (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)


Сегодня в России, по оценкам экспертов, примерно 17,7 млн. интернет-покупателей (в городах с населением от 100 000 чел. в возрасте 18 – 54 года).

Рисунок 5. Количество покупателей платных услуг через Интернет, 2015 г. (по данным РБК ИССЛЕДОВАНИЯ)


Согласно проведенным опросам, большинство российских интернет-пользователей (78%) совершили свою последнюю покупку через интернет не более полугода назад, что говорит о высокой активности населения в данном сегменте.

Наиболее активные покупатели проживают в Москве и Московской области. Интересно, что жители небольших городов (от 100 до 500 тыс. чел.) пользуются услугами интернет-магазинов значительно чаще, чем жители более крупных городов. Это связано с низкой доступностью товаров и услуг в физических магазинах и предприятиях сферы услуг. 40% опрошенных пользователей отмечают, что их расходы на покупки через Интернет сократились, 24% - что расходы не изменились, и 22% - что возросли.

По гендерному признаку, наиболее активными пользователями стали женщины – они совершают покупки через интернет значительно чаще, чем мужчины. По возрастному признаку наиболее активными покупателями являются пользователи в возрасте от 35 лет. Пользователи в возрасте от 18 до 24 лет, наоборот, совершали, как правило, покупки через интернет более года назад, что обусловлено их нестабильным доходом.

Кроме вышесказанного, на фоне снижения платежеспособности, россияне стремятся снизить расходы на приобретение подарков, компенсируя их стоимость оригинальностью и креативностью. Все перечисленные факторы значительно повышают конкурентоспособность проекта.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Проект предоставляет онлайн и офлайн-услуги по разработке и осуществлению оригинальных поздравлений. Перечень услуг и их описание приведены в Табл. 2.

Таблица 2. Перечень услуг и описание

Наименование

Описание

Стоимость, руб.

Онлайн-услуги

1

Оригинальное поздравление

Оригинальное поздравление в прозе с учетом пожеланий заказчика и предоставляемой им информации, до 1 000 знаков

350

2

Поздравление в стихах

Оригинальное поздравление в стихах со стилизацией под любого известного поэта с учетом пожеланий заказчика, до 750 знаков

550

3

Поздравление в социальной сети

Разработка оригинального поста для любой социальной сети. Включает: текстовое поздравление, уникальную картинку и, в случае необходимости, подобранный музыкальный трек

750

4

Шуточные документы

Разработка макета шуточных грамот, дипломов, бланков. Подойдет как для корпоратива, так и для семейного праздника. Отправляется заказчику в векторном формате по электронной почте

750

5

Видеопоздравление от звезды эстрады

Запись видеоролика с поздравлением от лица любой звезды российской эстрады. Используется компьютерное моделирование лица звезды и профессиональное озвучивание пародистом. Длительность – 3 минуты

1500

Офлайн-услуги

6

Поздравление-песня

Поздравление песней или стихотворением с выездом в пределах города. Поздравляют профессиональные вокалисты или актеры театра. Один актер, длительность поздравления – 3 минуты

3 000

7

Оркестр под окном

Поздравление, признание в любви в виде музыкального подарка от профессионального оркестра. Композиция – на выбор заказчика

5 000

8

Организация праздника

Организация оригинального мероприятия «под ключ» с профессиональными ведущими, актерами, музыкантами, фокусниками. Стоимость рассчитывается в соответствии со сметой. Приведена средняя стоимость за 4 часа

35 000

На сегодняшний день из близких аналогов проекта присутствуют только event-агентства, которые занимаются организацией мероприятий, но не оказывают дополнительных услуг, предусмотренных проектом. Кроме того, существующие event-агентства имеют такие минусы как: банальные и пошлые сценарии, относительно высокие цены, отсутствие гарантий высоких результатов.

4. ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ

Целевая аудитория – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет, активные пользователи Интернета, с низким и средним уровнем дохода, обладающие чувством юмора. Основной канал продвижения – Интернет.

Используется контекстная реклама в поисковых системах Яндекс и Google. Анализ поисковых запросов показывает следующее. Wordstat от Яндекс:

  • «необычное поздравление» - 12 663 показа за месяц

  • «необычные подарки» - 47 920 показов

  • «оригинальные подарки» - 135 037 показов

  • «оригинальные поздравления» - 77 776 показов

Рисунок 6. Динамика запросов «необычные подарки» согласно Google Trends, 2011-2016 гг.


Рисунок 7. Динамика запросов «необычные поздравления» согласно Google Trends, 2011-2016 гг.

Рисунок 8. Сезонное колебание популярности запроса «необычные поздравления», ноябрь 2015 – ноябрь 2016 г.

Как видно из приведенных рисунков, популярность соответствующих запросов остается практически неизменной, присутствует выраженная локальная сезонность. Пики приходятся на Новогодние праздники, а также на 8 марта. Влияние сезонности учтено при составлении финансового плана.

Также для продвижения услуг проекта используются социальные сети: vk.com, ok.ru, Instagram. В сетях создаются тематические группы, публичные страницы. В качестве инструментов продвижения используются: таргетированная реклама, платное продвижение публикаций, платное размещение публикаций в других группах, в которых присутствует целевая аудитория проекта.

Таблица 3. Плановые объемы продаж


ТОВАР/УСЛУГА

СРЕДНИЙ ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ед./мес.

ЦЕНА ЗА ЕД., руб.

ВЫРУЧКА, руб.

ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.

1

Оригинальное поздравление

60

350

21 000

600

2

Поздравление в стихах

75

550

41 250

750

3

Поздравление в социальной сети

30

750

22 500

300

4

Шуточные документы

30

750

22 500

600

5

Видеопоздравление от звезды эстрады

15

1 500

22 500

750

6

Поздравление-песня

10

3 000

30 000

10 000

7

Оркестр под окном

5

5 000

25 000

12 500

8

Организация праздника "под ключ"

2

35 000

70 000

50 000




Итого:

254 750

75 500

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Реализация проекта начинается с разработки веб-сайта проекта. Работы по его созданию выполняются веб-студией в г. Екатеринбурге. Подрядчик также выполняет работы по начальному продвижению сайта.

Штатными сотрудниками проекта выполняются работы по написанию текстов, дизайну и общей организации мероприятий. Все дополнительные функции выполняются подрядчиками: актерами, пародистами, музыкантами и так далее.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Проект предполагает использование минимального количества штатных сотрудников. По сути, при организации мероприятий агентство выполняет функцию подрядчика, привлекающего для исполнения определенных функций субподрядчиков.

Предполагается самозанятость инициатора проекта. Он исполняет все административные, руководящие, организационные функции. Также в проекте заняты на полставки дизайнер и контент-менеджер. Бухгалтерия передана на аутсорсинг.

Инициатор устанавливает партнерские связи со специалистами из различных профессиональных областей, которые могут быть привлечены к реализации проекта в качестве субподрядчиков.

Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда


Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

Административный

1

Бухгалтер

2 000

1

2 000

Производственный

2

Дизайнер

10 000

1

10 000

Вспомогательный

3

Контент-менеджер

7 500

1

7 500












Итого:

19 500,00 ₽


Социальные отчисления:

5 850,00 ₽


Итого с отчислениями:

25 350,00 ₽

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план рассчитан на срок пять лет и учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности; доходы от инвестиционной деятельности и реализации активов не предусмотрены. Выручка первого года реализации проекта – 2,4 млн. руб., чистая прибыль (после уплаты налогов) – 795,7 тыс. руб. Выручка второго года и последующих лет – 3,0 млн. руб., чистая прибыль – 1,16 млн. руб.

Инвестиционные затраты по проекту составляют 249 000 рублей, основная часть средств расходуется на разработку и продвижение сайта, а также на приобретение профессионального дизайнерского программного обеспечения и оборудования для печати. В инвестиционные затраты включены также расходы на формирование фонда оборотных средств до выхода проекта на окупаемость. Все затраты покрываются из собственных средств инициатора проекта.

Таблица 5. Инвестиционные затраты

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, руб.

Оборудование

1

Оборудование для печати

17 000

Нематериальные активы

2

Приобретение ПО

35 000

3

Разработка веб-сайта

75 000

4

Стартовая рекламная кампания

50 000

Оборотные средства

5

Оборотные средства

72 000


Итого:

249 000 ₽

Переменные затраты включают расходы на приобретение необходимых материалов (бумаги для печати, чернил и т.д.), а также гонорары привлеченных субподрядчиков (Табл. 6). Постоянные затраты включают расходы на поддержку сайта, рекламу и амортизацию (Табл. 7). Размер амортизационных отчислений определяется линейным методом, исходя из срока полезного использования в пять лет.

Детальный финансовый план проекта приведен в Прил. 1.

Таблица 6. Переменные затраты


ТОВАР/УСЛУГА

ЗАТРАТЫ НА ЕД., руб.

ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА, %

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, руб.

1

Оригинальное поздравление

10

3400%

350

2

Поздравление в стихах

10

5400%

550

3

Поздравление в социальной сети

10

7400%

750

4

Шуточные документы

20

3650%

750

5

Видеопоздравление от звезды эстрады

50

2900%

1 500

6

Поздравление-песня

1 000

200%

3 000

7

Оркестр под окном

2 500

100%

5 000

8

Организация праздника "под ключ"

25 000

40%

35 000




Итого:

46 900 ₽


Таблица 7. Постоянные затраты


НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА В МЕС., руб.

1

Хостинг и поддержка сайта

1 500

2

Реклама

30 000

3

Амортизация

2 950

4

Коммерческие расходы

3 000


Итого:

37 450 ₽

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности проекта осуществляется на основании детального анализа финансового плана, денежных потоков, а также простых и интегральных показателей проекта (Табл. 1).

Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков. Ставка дисконтирования – 10%.

Простой (PP) и дисконтированный (DPP) срок окупаемости проекта – 6 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 467 430 рублей, что не является не только положительным значением, но и превосходит размер инвестиционных затрат. Внутренняя норма доходности (IRR) – 21,7%, что выше средней банковской ставки по кредитам, а также выше уровня инфляции в стране. Индекс доходности (PI) – 1,88, что значительно больше 1.

Все эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.

9. ГАРАНТИИ И РИСКИ

Основным риском для проекта является вероятность появления на рынке новых игроков, копирующих бизнес-модель проекта. Вероятность этого достаточно высока. Для нейтрализации данной угрозы в кратчайшие сроки необходимо установить партнерские отношения с субподрядчиками, ориентированные на долгосрочное сотрудничество, а также сформировать пул лояльных клиентов.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Финансовый план

Денис Мирошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

06.12.2016 15:09:50

Выберите подходящий для вас бизнес: